绍兴市越城区人民法院关于2019年度预算执行

审计发现有关问题整改落实情况公告

2020年3月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区人民法院2019年度预算执行情况进行审计（越审报[2020]2号）。在充分肯定我院严格落实八项规定精神、认真执行财务制度的同时，也指出我院在预算管理、预算支出、资金资产管理方面存在的问题。我院按照区审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我院召开党组会议进行专题研究，进行了认真的分析，确定了整改方案，并逐项落实责任，安排专人负责审计整改工作，认真开展整改工作。截至目前，审计报告提及的三大方面问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1、预算管理中存在的问题。我院已成立内部审计工作领导小组，制订《内部审计工作规定》，修订完善了《财务管理制度》、《案款管理办法》等制度，加强财务制度建设，建立健全财务工作的各项规章制度。今后我院将合理规划年度重点项目实施时间与周期，尽量保证全年均衡分布，减少年底集中支付情况。

2、预算支出中存在的问题。我院已按要求提供正规发票，今后将严格执行发票管理办法，规范票据报销行为。我院已取消物业人员每月80元的伙食补助，确需合同外加班的已签订了补充合同，明确加班的情形和价格标准。今后将严格按照合同约定内容执行，进一步提高合同约束力。

3、资产资金管理中存在的问题。均已整改到位，今后将加强财务规范管理，提高会计信息质量，不断推进财务管理的精细化和规范化。

三、其他需要公告的内容

我院将以此次审计整改为契机，严格执行财务制度，加强资产管理，严格落实八项规定精神，杜绝不合规经费支出，自觉接受社会监督，进一步巩固审计反馈问题整改成果，推动整改的制度化、长效化。

绍兴市越城区人民法院

                                2021年10月12日